Sachdarstellung:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 ist gemäß Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) entsprechend der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) erstellt worden.
Der Haushaltsplanentwurf wurde in der GV-Sitzung am 11.12.2012 ausführlich beraten. Es ergaben sich wertmäßig keine Änderungen.
Die beschlossene Zusammenfassung der Kostenstellen für die Friedhöfe der Gemeinde Teichland ist in den beigefügten Teilergebnishaushalten (siehe Seiten 45-47/48) dokumentiert.
Die Position Amtsumlage mit einer möglichen Reduzierung lt. aktuellem Stand des Haushaltsplanentwurfs des Amtshaushaltes um 25,8 T€ (Hebesatzänderung von 34,5% auf 33,9% bezogen auf die Umlagegrundlage der Orientierungsdaten vom 10.09.12) kann nach Beschlussfassung des Amtsausschusses im kommenden Haushalts-Nachtrag angepasst werden.
Die Sitzungsunterlagen vom 11.12.12 sind durch die beigefügten Haushaltsunterlagen zu aktualisieren.
Anlagenverzeichnis:
Haushaltsplanunterlagen lt. Inhaltsverzeichnis:
Haushaltssatzung weiß
Budgetübersicht weiß
Ergebnishaushalt u. mittelfr. Ergebnisplanung rosa
Übersicht über die Ergebnisentwicklung weiß
Gesamtfinanzhaushalt u. mittelfr. Finanzplanung rosa
Produktbeschreibungen weiß
Übersicht über die Ziele und Kennzahlen weiß
Teilergebnishaushalt S. 45-48 blau
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Teichland beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 mit den dazu gehörenden Anlagen.
Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein: |
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Mittel stehen zur Verfügung |
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Mittel stehen nicht zur Verfügung |
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Produkt/Kostenstelle |
Budget |
Art (ET, AW)* |
HH-Jahr |
Betrag in € |
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Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein |
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Mittel stehen zur Verfügung |
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Mittel stehen nicht zur Verfügung |
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Produkt/Kostenstelle |
Maßnahme |
Art (EZ, AZ)* |
HH-Jahr |
Betrag in € |
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Folgekosten: ja/nein |
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Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung ) |
Jahr |
Umfang in € |
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*) ET...Ertrag AW…Aufwand *) EZ…Einzahlung AZ…Auszahlung |