Sachdarstellung:
Der Landkreis Spree-Neiße überarbeitet die Leistungsvereinbarung zwischen der Caritas und der Stadt Peitz für 2013. Die Unterlagen liegen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht vor. Die Anlage 4 zur Leistungsvereinbarung (Finanzierungsplan siehe Anlage) wurde aber mit den Verantwortlichen Mitarbeitern des Landkreises Spree-Neiße, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie vorab bereits abgestimmt. Dabei hat sich der Zuschuss des Landkreises Spree-Neiße zur Finanzierung der Personalkosten im Vergleich zu 2012 erhöht, der Anteil der Stadt Peitz hat sich im Vergleich zu 2012 nicht verändert.
Die Finanzierungsplanung der Personalkosten inkl. der Projekt- und Betriebskosten für 2013 stellt sich wie folgt dar:
Träger: Caritas Cottbus
Personal: 1 Stelle 0,55 VZE
1 Stelle 0,45 VZE
Zuschuss des LK SPN: 34.600,00 EUR
Zuschuss Stadt Peitz: 20.200,00 EUR
Da das Jugendhaus in der Triftstraße zurzeit noch genutzt wird, fallen in den Wintermonaten 2012/2013 nochmals die Betriebskosten in voller Höhe an. Insbesondere der hohe Betriebskostenanteil für die Heizungsanlage.
Die Caritas bittet um die Beibehaltung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 2.000,00 € letztmalig für den Winter 2012/2013.
Der Umzug in das neue Gebäude ist für Mitte 2013 vorgesehen.
Dieses Abstimmungsergebnis ist Bestandteil der neuen Leistungsvereinbarung für das Jahr 2013.
Anlagenverzeichnis:
Finanzierungsplan 2013
Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt die neue Leistungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Spree-Neiße mit der Caritas, Regionalstelle Cottbus mit folgenden Zuschussleistungen seitens der Stadt Peitz für das Jahr 2013:
Personalkostenzuschuss: 18.200,00 EUR
Betriebskostenzuschuss: 2.000,00 EUR
Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja: |
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Mittel stehen zur Verfügung |
x |
Mittel stehen nicht zur Verfügung |
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Produkt/Kostenstelle |
Budget |
Art (ET, AW)* |
HH-Jahr |
Betrag in € |
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36201.2000.41420000 |
2204 |
ET |
2013 |
34.600,00 |
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36201.2000.53181100 |
2204 |
AW (Personalk.) |
2013 |
48.800,00 |
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36201.2000.53181200 |
2204 |
AW (Betriebsk. + Projektk.) |
2013 |
6.000,00 |
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Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein |
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Mittel stehen zur Verfügung |
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Mittel stehen nicht zur Verfügung |
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Produkt/Kostenstelle |
Maßnahme |
Art (EZ, AZ)* |
HH-Jahr |
Betrag in € |
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Folgekosten: ja/nein |
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Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung ) |
Jahr |
Umfang in € |
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*) ET...Ertrag AW…Aufwand *) EZ…Einzahlung AZ…Auszahlung |